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宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算
 发布时间:2017/02/08  来源:农牧厅计财处  阅读次数:0 

      目 录

  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成

  第二部分  2017年部门预算表
  一、财政拨款收支总表
  二、财政拨款支出总表
  三、一般公共预算支出表
  四、一般公共预算基本支出表
  五、一般公共预算“三公”经费支出表
  六、政府性基金预算支出表
  七、部门收支总表
  八、部门收入总表
  九、部门支出总表

  第三部分  2017年部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

   宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算——单位概况

  一、主要职能
  (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村发展的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订;推进农业依法行政。
  (二)指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作,参与农村综合改革和社会事业发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展;提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。
  (三)指导粮食、畜禽等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业机械化发展和农机安全监理;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见,按规定权限审批农业投资项目并组织实施;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施;配合财政厅组织实施有关农业综合开发项目。
  (四)组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出大宗农产品流通的政策建议,研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划;负责培育、保护和发展农产品品牌。
  (五)组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理;牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作;指导农业检验监测体系建设;指导农业质量体系认证管理;组织农资和农产品质量安全执法。
  (六)组织农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。
  (七)指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督区内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。
  (八)监测、发布农业灾情;组织种子等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  (九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;指导农业教育和职业农民培训;配合自治区人力资源和社会保障厅做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
  (十)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策;会同有关部门组织自治区现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施;组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用;负责农业转基因生物安全监督管理。
  (十一)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织农业资源区划和调查工作;负责水生野生动植物保护工作;负责耕地质量管理,拟订耕地及基本农田质量保护和改良的政策措施及相关规划并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
  (十二)指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作;指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种;负责保护渔业水域生态环境。
  (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成
  宁夏回族自治区农牧厅内设办公室、人事与老干部处、计划财务处、农村经营管理与法规处、科技教育处、市场信息与对外合作交流处、种植业管理局、农业机械化管理局、畜牧局、兽医局、渔业渔政管理局、农产品加工局、农产品质量安全监管局、纪检监察室、机关党委等15个处室(局)。
  从预算单位构成看,宁夏回族自治区农牧厅部门预算包括:农牧厅本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算编制的二级预算单位包括:
  1.宁夏回族自治区农牧厅计划财务处
  2.宁夏回族自治区农牧厅办公室(含畜禽定点屠宰办公室)
  3.宁夏回族自治区农业产业化办公室
  4.宁夏回族自治区饲料工业办公室
  5.宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心
  6.宁夏回族自治区农业技术推广总站
  7.宁夏回族自治区农业勘查设计院
  8.宁夏回族自治区种子工作站、
  9.宁夏回族自治区农村经济经营管理站
  10.宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心
  11.宁夏回族自治区农牧厅信息中心
  12.宁夏回族自治区农业广播电视学校
  13.宁夏回族自治区农村能源工作站
  14.宁夏回族自治区农业环境保护监测站
  15.宁夏回族自治区农牧厅农业国际合作项目管理中
  16.宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心
  17.宁夏回族自治区畜牧工作站
  18.宁夏回族自治区草原工作站
  19.宁夏回族自治区动物卫生监督所
  20.宁夏回族自治区兽药饲料监察所
  21.宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局
  22.宁夏回族自治区园艺技术推广站
  23.宁夏回族自治区农业机械化技术推广站
  24.宁夏回族自治区农机安全监理总站
  25.宁夏回族自治区水产技术推广站
  26.宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心
  27.宁夏回族自治区农产品质量安全中心
  28.宁夏回族自治区原种场
  29.宁夏回族自治区盐池滩羊选育场
  30.宁夏回族自治区中卫山羊选育场
  31.宁夏回族自治区种禽场
  32.宁夏回族自治区水产研究所
  33.宁夏大学教学实验农场
  34.宁夏回族自治区四正生物工程技术研究中心(有限公司)


  宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算——预算表(详见附件)


  宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区农牧厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁夏回族自治区农牧厅2017年财政拨款收支总预算80148.77万元。收入预算包括:一般公共预算拨款80148.77万元。无政府性基金预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出44.00万元、社会保障和就业支出2232.26万元、医疗卫生与计划生育支出626.63万元、农林水支出76075.82万元、住房保障支出1170.06万元。

  二、关于宁夏回族自治区农牧厅2017年一般公共预算本年拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  宁夏回族自治区农牧厅2017年一般公共预算拨款基本支出15181.77万元,比2016年执行数据减少2056.13万元,下降11.93%。其中:
人员经费13571.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1610.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。
  宁夏回族自治区农牧厅2017年一般公共预算拨款项目支出64967.00万元,其中:
  一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2017年预算44.00万元,比2016年执行数据增加44.00万元。主要用于新设立单位自治区园艺技术推广站办公家具设备购置。
  农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)2017年预算110.00万元,比2016年执行数据增加110.00万元。主要用于农牧厅机关服务中心老干部活动中心、办公楼维修改造。
  农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年预算207.00万元,比2016年执行数据增加18.00万元,增长9.52%。主要用于自治区农业勘查设计院、自治区农业机械化技术推广站办公楼、实验室等维修改造。
  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2017年预算4500.00万元,比2016年执行数据增加287.00万元,增长6.81%。主要用于全区种植、畜牧、渔业、农机等农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、种业提升等。
  农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年预算2590.00万元,比2016年执行数据减少753.00万元,下降22.52%。主要用于全区动植物病虫害防控等。
  农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2017年预算680.00万元,比2016年执行数据减少131.00万元,下降16.15%。主要用于全区农产品质量安全监管等。
  农林水支出(类)农业(款)农业执法与监管(项)2017年预算850.00万元,比2016年执行数据减少137.00万元,下降13.88%。主要用于全区农业法治建设、执法监管等。
  农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2017年预算2000.00万元,比2016年执行数据增加2000.00万元。主要用于全区农业生产因遭受自然灾害等损失给予补助。
  农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2017年预算2000.00万元,与2016年执行数据持平。主要用于全区农业机械购置补贴。
  农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2017年预算25900.00万元,比2016年执行数据减少7658.00万元,下降22.82%。主要用于全区农业产业发展。
  农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2017年预算20500.00万元,比2016年执行数据增加500.00万元,增长2.50%。主要用于全区农业阳光沐浴工程(2016年预算科目为节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)能源节约利用)、农业面源污染治理等。
  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年预算5586.00万元,比2016年执行数据增加4606万元,增长470.00%。主要用于全区农业农村改革发展、银北盐碱地改良工程等。

  三、关于宁夏回族自治区农牧厅2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  宁夏回族自治区农牧厅2017年“三公”经费财政拨款预算数为677.83万元,其中:因公出国(境)费212.20万元,公务用车购置25.00万元,公务用车运行费327.83万元,公务接待费112.80万元。
  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少33.84万元,其中:因公出国(境)费增加60.70 万元,主要原因是进一步扩大宁夏农业对外开放,学习借鉴国外农业发展方式和农业技术;公务用车购置费25万元无变化,主要原因是厅属事业单位动物疾病预防控制中心需要购置动物防疫采样车1辆;公务用车运行费减少98.70万元,主要原因是行政单位和参公单位公务车改革,公务车辆减少、报废以及严格控制公务车运行费支出;公务接待费增加4.16万元,主要原因是厅属单位计划加强与外省区相关业务单位学习、交流、考察。

  四、关于宁夏回族自治区农牧厅2017年政府性基金预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  宁夏回族自治区农牧厅2017年无政府性基金预算拨款基本支出。
  (二)项目支出情况说明
  宁夏回族自治区农牧厅2017年无政府性基金预算拨款项目支出。

  五、关于宁夏回族自治区农牧厅2017年收支预算情况的总体说明
  按照全口径预算的原则,宁夏回族自治区农牧厅2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算80148.77万元,支出总预算80148.77万元。
  收入预算包括:财政拨款收入80148.77万元,占100%。
  支出预算包括:基本支出15181.77万元,占18.94 %;项目支出64967.00万元,占81.06%。

  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2017年,宁夏回族自治区农牧厅本级1个行政单位和自治区农业产业化办公室、自治区饲料工业办公室等2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算366.69万元,比2016年预算增加70.71万元,增长23.89%。
自治区农业产业化办公室、自治区饲料工业办公室为所属单位名称。
  (二)政府采购情况
2017年,宁夏回族自治区农牧厅政府采购预算8636.89万元,其中:政府采购货物预算8201.62万元,政府采购工程预算433.27万元,政府采购服务预算2.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2016年12月31日,宁夏回族自治区农牧厅占用使用国有资产总体情况为房屋187941.65平方米,价值18288.56万元;土地136432687.82平方米;车辆79辆,价值1446.26万元;办公家具价值760.15万元;其他资产价值18226.78万元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋47262.41平方米,价值12520.32万元;土地26468平方米;车辆3辆,价值71.24万元;办公家具价值75.27万元;其他资产价值2995.31万元。
  所属单位房屋140679.24平方米,价值5768.24万元;土地 136406219.82平方米;车辆76辆,价值1375.02万元;办公家具价值684.88万元;其他资产价值15231.47万元。
  (四)预算绩效情况
  2017年宁夏回族自治区农牧厅依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定,强化绩效监督考核,重点对中央农机购置补贴、农技推广体系改革与建设、动物防疫、农产品质量安全等5类项目、自治区重点项目开展绩效考核,细化考核指标体系和目标任务。项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达,建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制,客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况,通过跟踪问效,切实提高预算资金使用效益。
  (五)其他需说明的事项
  无。

  宁夏回族自治区农牧厅2017年部门预算——名词解释

  “三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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