当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财政预决算
索引号 640000018/2018-11403 生成日期 2018年02月26日
文号 公开方式 主动公开
所属机构 自治区农牧厅 责任部门 宁夏农牧厅政务公开

宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年部门预算

目录

  第一部分单位概况
 一、主要职能
 二、部门预算单位构成
 第二部分2018年部门预算表
 一、财政拨款收支总表
 二、财政拨款支出总表
 三、一般公共预算支出表
 四、一般公共预算基本支出表
 五、一般公共预算“三公”经费支出表
 六、政府性基金预算支出表
 七、部门收支总表
 八、部门收入总表
 九、部门支出总表
 第三部分2018年部门预算情况说明
 第四部分名词解释

  自治区农业产业化办公室2018年
 部门预算——单位概况

  一、主要职能
 1、参与制定产业发展政策及总体规划,编制年度计划,负责产业项目的储备、开发和管理工作。
 2、负责农业产业之间、产业各环节之间的衔接协调工作。
 3、引进和培育农业龙头企业,研究推进企业和农户的利益连接机制,及时掌握农业产业化发展态势。
 4、组织农业产业化龙头企业高层管理人员进行培训,提高管理水平。
 5、组织龙头企业参展展会,开拓市场,提高区内企业知名度。
 二、部门预算单位构成
 宁夏回族自治区农业产业化办公室,全额拨款二级预算事业单位。

  自治区农业产业化办公室2018年部门预算——预算表(详见附件)

  自治区农业产业化办公室2018年部门
 预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
 宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年财政拨款收支总预算178.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款178.73万元,政府性基金预算拨款/万元。支出预算包括:一般公共服务支出/万元、社会保障和就业支出19.25万元、医疗卫生与计划生育支出9.63万元、农林水支出136.22万元、住房保障支出13.63万元。
 二、关于宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
 (一)基本支出情况说明。
 宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年一般公共预算拨款基本支出178.73万元,比2017年执行数据减少6.72万元,下降3.62%。其中:
 人员经费149.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;
 公用经费29.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
 (二)项目支出情况说明。
 宁夏回族自治区农业产业化办公室,2018年一般公共预算拨款无此支出。
 按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算/万元,比2017年执行数据增加(减少)/万元,增长(下降)/%。
 三、关于宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元,其中:因公出国(境)费2万元,随团组出国1人次;公务用车购置/万元,公务用车运行费/万元,公务接待费0.8万元,计划接待5次,约40人。
 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.8万元,其中:因公出国(境)费增加2万元,主要原因增加出国任务;公务用车购置费增加(减少)/万元;公务用车运行费增加/万元,主要原因是参公单位公务车改革,公务车辆财政收回,财政不再单独安排车辆运行经费,单位下乡租车费在其他交通费中列支;公务接待费增加0.8万元,主要原因是计划加强与外省区相关业务单位学习、交流、考察。
 四、关于宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
 (一)基本支出情况说明
 宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
 2018年政府性基金预算拨款基本支出/万元,比2017年执行数据增加(减少)/万元,增长(下降)%。其中:
 人员经费/万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
 公用经费/万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
 (二)项目支出情况说明
 宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
 按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算/万元,比2017年执行数据增加(减少)/万元,增长(下降)/%。
 五、关于宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年收支预算情况的总体说明
 宁夏回族自治区农业产业化办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算178.73万元,支出总预算178.73万元。
 收入预算包括:上年结转/万元,占/%;财政拨款收入178.73万元,占100%;事业收入/万元,占/%;事业单位经营收入/万元,占/%;其他收入/万元,占/%。
 支出预算包括:基本支出178.73万元,占100%;项目支出/万元,占/100%;事业单位经营支出/万元,占/%;上缴上级支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%。
 六、其他重要事项的情况说明
 (一)行政运行经费
 宁夏回族自治区农业产业化办公室,全额拨款事业单位,行政运行经费财政拨款预算178.73万元,比2017年执行数减少6.72万元,减少3.62%。
 (二)政府采购情况
 2018年,宁夏回族自治区农业产业化办公室政府采购预算/万元,其中:政府采购货物预算/万元,政府采购工程预算/万元,政府采购服务预算/万元。
 (三)国有资产占用使用情况
 截至2017年12月31日,宁夏回族自治区农业产业化办公室占用使用国有资产总体情况为房屋/平方米,价值/万元;土地/平方米,价值/万元;车辆1辆(2015年车改后,已调拨其他单位,但未做核销账务处理),价值12.48万元;其他固定资产价值45.06万元;其他资产184.59万元。
 本级部门房屋/平方米,价值/万元;土地/平方米,价值/万元;车辆/辆,价值/万元;办公家具价值/万元;其他资产价值/万元。
 所属单位房屋/平方米,价值/万元;土地/平方米,价值/万元;车辆/辆,价值/万元;办公家具价值/万元;其他资产价值/万元。
 (四)预算绩效情况
 农牧厅组织县、市(区)农牧部门和有关专家,围绕提高农业项目质量和绩效,对每个项目开展绩效考核和评估,及时掌握政策落实、资金使用、项目进展等情况,客观评价项目实施成效,及时查找项目实施中存在的问题,分析原因,总结经验,提高项目管理成效。绩效评估结果,作为下一年度项目安排、资金分配的主要依据,切实提高预算资金使用效益。
 (五)其他需说明的事项
 宁夏回族自治区农业产业化办公室无其他需说明的事项。
 自治区农业产业化办公室2018年部门预算——名词解释
 1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 2.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页