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索引号 640000018/2018-11404 生成日期 2018年02月26日
文号 公开方式 主动公开
所属机构 宁夏农牧厅政务公开 责任部门 宁夏农牧厅政务公开

宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算

  

目录

  第一部分单位概况
 一、主要职能
 二、部门预算单位构成
 第二部分2018年部门预算表
 一、财政拨款收支总表
 二、财政拨款支出总表
 三、一般公共预算支出表
 四、一般公共预算基本支出表
 五、一般公共预算“三公”经费支出表
 六、政府性基金预算支出表
 七、部门收支总表
 八、部门收入总表
 九、部门支出总表
 第三部分2018年部门预算情况说明
 第四部分名词解释

  宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能
 (一)参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、计划;
 (二)负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用,开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作;
 (三)承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测等工作;
 (四)完成自治区农牧厅交办的其他工作。
 二、部门预算单位构成
 宁夏回族自治区园艺技术推广站隶属自治区农牧厅正处级全额拨款二级预算事业单位。内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科3个科室。

  宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算——预算表(详见附件)

  宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年财政拨款收支总预算270.77万元。收入预算包括:一般公共预算拨款270.77万元,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出32.51万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、农林水支出206.04万元、住房保障支出22.93万元。
 二、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
 (一)基本支出情况说明。
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年一般公共预算拨款基本支出270.77万元,比2017年执行数据248.10万元增加22.67万元,增加9.14%。其中:
 人员经费245.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
 公用经费25.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
 (二)项目支出情况说明。
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年无一般公共预算拨款项目支出。
 三、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元,其中:因公出国(境)费2.00万元,组团人数1人次;无公务用车购置费,公务用车运行费1.00万元,公务接待费1.00万元,公务接待约6-7次,接待人数每次10-12人。
 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加了2.34万元,其中:因公出国(境)费增加0.98万元,主要原因是因公出国国家不同;无公务用车购置费;公务用车运行费增加0.96万元;公务接待费增加0.4万元,增加的原因是自治区园艺技术推广站2017年人员没有配齐,2018年由于人员配齐到位,人数增加,下乡检查指导次数增加,导致公务用车运行费用和公务接待费用增加。
 四、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年政府性基金预算拨款情况说明
 (一)基本支出情况说明
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
 (二)项目支出情况说明
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
 五、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年收支预算情况的总体说明
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年收入总预算270.77万元,支出总预算270.77万元。
 收入预算包括:财政拨款收入270.77万元,占100%。事业收入/万元,占/%;事业单位经营收入/万元,占/%;其他收入/万元,占/%。
 支出预算包括:基本支出270.77万元,占100%。项目支出
 /万元,事业单位经营支出/万元,占/%;上缴上级支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%。
 六、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费
 2018年,宁夏回族自治区园艺技术推广站无机关运行经费。
 (二)政府采购情况
 2018年,宁夏回族自治区园艺技术推广站无政府采购预算。(三)国有资产占用使用情况
 截至2017年12月31日,宁夏回族自治区园艺技术推广站占用使用国有资产总体情况为无房屋、无土地;车辆1辆,价值12.48万元;其他固定资产59.86万元;其他资产价值296.14万元。国有资产分布情况全为本级部门资产。
 (四)预算绩效情况
 2018年宁夏回族自治区园艺技术推广站依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定,强化绩效监督考核,重点对蔬菜产业化和蔬菜新技术新品种推广项目开展绩效考核,细化考核指标体系和目标任务,建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制,客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况,通过跟踪问效,切实提高预算资金使用效益。
 (五)其他需说明的事项
 关于固定资产使用情况的说明:因我单位借用宁夏回族自治区农业技术推广站二楼办公,所以无房屋无土地。
 宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算——名词解释
 宁夏回族自治区园艺技术推广站无需解释的专业名词。
 

宁夏回族自治区园艺技术推广站2018年部门预算
 

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